根据县委统一部署，2024年7月9日至2024年9月14日，县委第二巡察组对我院党委进行了巡察。2024年11月5日，巡察组向我院党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、组织整改落实情况
衡山县人民医院党委高度重视巡察工作，虚心接受、照单全收巡察反馈的意见，把巡察整改作为首要政治任务，加强组织领导，及时研究部署，制定整改方案，细化整改措施，明确整改责任，逐项落实整改。
（一）提高政治站位，坚决扛起巡察整改政治责任。医院党委坚持把巡察整改作为一项重大政治任务来抓，主动认领问题，带头把自己摆进去，党委书记对巡察整改工作亲自安排、亲自部署、亲自督促，周密安排谋划整改措施，协调解决整改重点难点问题，以最坚决的态度、最果断的措施抓好整改落实。
（二）坚持统筹推进，着力推动巡察整改落地见效。成立巡察整改领导小组和工作专班，对反馈问题进行"台账式"销号管理，切实推进整改任务落实，先后4次召开党委会专题研究巡察整改工作情况，解决困难和问题，确保各项整改内容形成闭环，真改、实改、改到位。
（三）注重建章立制，扎实推进巡察整改成果运用。坚持"当下改"和"长久立"相结合、"全面改"与"重点改"相结合、"具体改"与"建章立制"相结合，标本兼治、举一反三。在落实整改阶段，制定规定、制度、办法6个，工作流程1个，出台方案6个，进一步形成按制度办事、靠制度管人、用制度规范行为的长效工作机制。书记坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，召开巡察整改工作专题会议，研究反馈问题整改工作，逐项明确分管领导、责任科室和责任人，层层传导压力，形成上下联动、齐抓共管的整改合力。列出问题清单，制定整改措施，建立整改台账，定期召开会议研究阶段性进展情况，部署各阶段重点工作，确保不折不扣、全面扎实抓好反馈问题的整改工作。
截至2025年5月23日，巡察反馈的问题，已完成整改10个；阶段性完成的3个；巡察期间交办的6个立行立改问题，已及时全部整改到位；巡察期间移交的3件信访件，已全部办结。
二、巡察反馈问题整改进展情况
（一）反馈问题："履行职责使命力度不够，落实公立医院高质量发展要求有差距"方面的问题。
1.贯彻落实上级决策部署不到位。
①落实"第一议题"制度有温差。（已完成整改）
整改情况：一是已制定《衡山县人民医院"第一议题"学习制度》，且每次党委会均开展了"第一议题"学习。二是将学习习近平总书记的重要讲话指示批示精神作为首要议题。三是进一步规范会议记录，每次党委会议记录均体现了"第一议题"字样并准确和完整地记录。
②落实推动中医药事业发展行动有落差。（已完成整改）
整改情况：一是重新规划中医康复科，并于2024年10月28日整体搬迁至新综合大楼13楼。二是增加病床数至41张。三是增加具备中医药资质的医生至21名。四是进一步完善了绩效考核方案，将中医类人才的引进纳入公招范围，确保中医类人才不断层。五是积极与南华附二医院对接，加入医联体专科联盟，利用三级医院中医药资源促进本院中医药事业高质量发展。
③落实侵害未成年人案件强制性报告制度有偏差。（已完成整改）
整改情况：督促全院各科室严格落实《湖南省卫生健康委关于落实侵害未成年人案件强制性报告制度的通知》的要求，及时将未成年受侵害案件上报有关部门，并落实报告责任措施。
④专项整治活动"走过场"。（已完成整改）
整改情况：一是对涉及赌博违规违纪人员开展了诫勉谈话，并如实记录在册。二是加强与公安、纪检部门联系，及时了解职工违规违纪动态，并根据《事业单位工作人员处分条例》做出处理，再提请院党委研究决定，确保处理及时到位。
⑤意识形态工作重视不够。（已完成整改）
整改情况：一是完善相关资料。二是召开2024年意识形态工作分析研判会，会议方案、考勤纪律以及照片等资料齐全。二是建立健全学习档案制度。规范资料收集、归档工作，把意识形态及中心组相关的学习计划、会议方案、出勤情况等资料统一纳入中心组建档范围，做到专本专用。
2.落实县级公立医院综合改革打折扣。
①公立医院改革主要指标完成不理想。（已完成整改）
整改情况：一是调整医用耗材管理委员会成员，印发了《关于调整医用耗材管理委员会成员的通知》。二是2024年医院百元收入耗材已低于国家要求的标准。三是印发了《衡山县人民医院耗材超常使用预警与评价制度》，进一步加强了我院医用耗材使用监测，提高医疗质量。四是印发《衡山县人民医院新进耗材采购管理方案（试行）》。四是器械科对重点监控耗材使用进行警示和限量使用。
②专科能力建设亟需提升。（阶段性完成整改）
整改情况：一是重症医学科、神经内科已于2021年申报县级省临床重点专科，等待验收。二是心血管内科、呼吸内科、泌尿外科、检验科目前正在申报省临床重点专科中。三是加强护理专科建设，提升护理专科水平，已选派13名骨干护士到省、市医院进修学习，并将所学的知识在科室进行理论授课和技能指导。四是派遣五官科医生肖俊前往祁东县人民医院进修白内障手术相关治疗知识；派遣消化内科医师卢丹前往南华附二进修消化内镜，同时添置新的消化内镜，能开展相关的治疗；此外呼吸内科、泌尿外科、ICU、特检科均有医生前往上级医院进修学习；神经内科积极与上级医院对接，能开展神经内科介入手术；急诊科已经充实人员，急诊留观系统准备投入使用，能开展相关业务。
③紧密型医联体推进缓慢。（阶段性完成整改）
整改情况：一是进一步洽谈紧密型医联体合作事宜，完善考核和双向转诊联动机制。分别于2024年6月、11月，2025年3月与南华大学附二医院进行面谈，进一步洽谈紧密型医联体合作事宜，目前派驻专家已增加至6人，其中常驻3人，走读3人。二是积极与多家上级三甲医院洽谈，并前往兄弟单位学习，正在积极接洽和筹备与南华附二医院新一轮紧密型医联体的合作工作。三是加强与卫健、医保部门沟通，深入调研县域医共体建设难点，针对性出台详细补充政策。
3.医疗事业发展与群众需求有差距。
①智慧医院建设滞后。（阶段性完成整改）
整改情况：一是已落实分时段预约诊疗，群众在网上预约后无需现场排队即可就诊。二是除体检结果外，检验结果也实现线上查询。三是门诊收费项目已细化，并可通过收据扫码获取收费明细。四是积极推进5G智慧化急救系统建设。
②病历书写和管理问题突出。（已完成整改）
整改情况：一是每月不定期督查，并将督查报告报送相关科室，限期整改，未及时整改科室予以通报及罚款。二是已将全院工作界面设置成30s自动锁屏模式，保障病历安全。三是加强病历书写的培训。截至3月底，培训113人次。四是严格落实环节质控、终末质控以及医师本人、临床科室质控小组、质控科专职质控员的三级质控，从今年元月份开始，质控科每月都组织科室负责人开展病历集中质控，并在全院进行通报处罚，自巡察开展以来，我院没有发生因病历书写问题引发的上访。
③死亡病例质控工作质量不高。（已完成整改）
整改情况：一是加强十八项核心制度的培训，特别是死亡病例讨论制度的学习。二是落实环节质控，及时组织死亡病例讨论，对出现的问题进行整改，并对相关科室及人员进行警示教育。四是每月对书写质量不合格的病历进行处罚通报。
④为民服务意识淡薄。（已完成整改）
整改情况：一是制定《衡山县人民医院管理效能与服务质量提升综合实施方案》，落实月督查、月通报，通过分管领导带队督查，业务院长一线查房的方式进一步提升工作责任心，增强为民服务意识。二是制定《衡山县人民医院投诉管理办法》，成立以党委书记为第一组长，以院长为组长的投诉管理工作领导小组，该办法明确了投诉分类与界定、投诉处理流程、处罚措施以及预防与激励机制。三是分管领导或纪检委员对被投诉科室主任和当事人进行约谈，巡察整改期间，已经对有投诉的医务人员约谈4人次。四是依托医联体利好政策，联合上级医院，或结合专科特色，多形式多频次开展义诊活动，为人民群众提供优质的医疗服务。2024年开展义诊32场次，受惠群众达4000余人次，2025年截至目前已开展义诊8场次，受惠群众达1000余人次，其中巡察整改期间，开展义诊26场次，受惠群众达3000余人次，群众的满意度明显上升。
⑤工作责任心不强。（已完成整改）
整改情况：一是对涉事医生在全院进行处罚通报，并根据《衡山县人民医院医德医风服务态度评价考核方案》予以处罚，依据《衡山县人民医院绩效考核方案》扣相关科室相应月份的医德医风考核分。二是相关科室立即组织分析讨论制定整改措施，护士长对当事人整改措施的落实情况进行追踪督查两个月，对全科护理人员追踪督查一个月。三是组织全院护士进行警示教育学习并录制正确的查对制度流程视频分享。四是将查对制度作为科室的重点督查项目，发现问题及时整改，最大程度上减少因查对制度落实不到位而发生的护理差错事故。五是加强医德医风教育，持续改进医务人员服务态度，构建和谐医患关系。
4.防范化解重大风险意识不强。
①医疗质量与安全有隐患。（已完成整改）
整改情况：一是加强医疗风险管控，护理部、院感科每个月都开展护理或院感督查并将问题在全院通报，防范医疗风险。二是分管副院长主持召开医疗质量与安全委员会会议，对医疗纠纷在会上进行通报、处理，各科室负责人就发生的医疗事故进行深度分析、研判。三是发生医疗事故科室取消当年度的评先评优，并按照院内相关制度落实责任追究。四是建立护理不良事件管理制度，护理不良事件管理小组针对各科室上报的护理不良事件每月进行分析、讨论，提出补充意见，要求相关科室落实整改。五是各科室每月在科内开展警示教育学习，减少同类护理不良事件的反复发生。六是护理部在全院开展了警示教育会，做到人员全覆盖。
②安全保卫工作有缺失。（已完成整改）
整改情况：一是严肃处理，对涉事员工予以全院通报、罚款处理。二是加强管理，通过定期督导督查，查漏补缺。三是分管副院长组织召开专题会议，安排部署整改事宜，并强调要举一反三、引以为戒。四是购买硬盘以延长监控保存60天以上，通过回放了解值班人员动态。五是完善和严格执行安全保卫规章制度，已经增加巡逻频率，提高监控系统的覆盖范围和效率。
③麻精药品管理有漏洞。（已完成整改）
整改情况：一是药剂科每月对科室药品质量与安全管理开展检查，督促各临床科室规范麻醉药品余液处理，2025年以来所有麻醉药品余液均规范处置，并如实完整记录。二是患者家属在当地注射完麻醉药品后，均将空瓶按要求送至医院门诊西药房，并提供存活证明和当地注射卡。三是已经上报至县卫健局相关股室，请求对注射卡不规范的现象协调处理。
④预防"艾梅乙"传播工作有疏漏。（已完成整改）
整改情况：一是开展约谈。分管副院长联合院感科主任已经对涉事的医生、门诊部主任、妇产科主任进行约谈。对相关接诊医生进行约谈。二是健全流程。已经完善了孕产妇孕期"艾梅乙"检测及阳性处理流程。三是加强培训。组织全院临床医师进行业务培训，对9个科室相关医护人员开展消除艾梅乙母婴传播理论考试，通过率100%。四是开展督查。妇幼专干每月对相关科室开展定期督查，并下达整改意见，督促其落实整改。
（二）反馈问题："推动贯彻落实全面从严治党战略部署不够到位，廉政风险依然存在"方面的问题。
5.压实"两个责任"存在不足。
①党委对党风廉政建设工作重视不够。（已完成整改）
整改情况：一是更正完善了责任清单和工作计划；结合医院实际情况和职能职责，认真制定2025年的责任清单和党风廉政建设工作计划，并由院办公室主任校对，最后由党委书记审核，做到层层把关，杜绝文字上的错误表述。二是加强党委对《中国共产党章程》、《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》、《廉政准则》等的学习，从思想上重视党风廉政建设‌。
②压力传达层层递减。（已完成整改）
整改措施：一是严格落实党委主体责任。今年已经通过党委会、党风廉政工作会议部署各项党风廉政和反腐败工作；班子成员严格按照"一岗双责"的要求，对分管科室干部职工加强日常监督，对分管工作中出现的苗头性、倾向性问题，及时进行提醒，督促整改。二是院党委联合纪检组，加大对院内违纪违规问题的查处力度，发现一起、问责一起、并在党委会、职工大会上或中层干部会上进行通报，充分发挥典型案例警示作用。党委书记在近期重点工作安排部署会以及集中整治专项推进会上，向全院中层干部通报处分决定，并要求全院职工引以为戒。三是经常性开展廉政谈话，对重点岗位人员存在的苗头性倾向性问题开展提醒谈话，做到早提醒，形成监督常在的良好氛围。党委书记已经对全院中层干部开展集体廉政谈话2次，纪检委员对5个重要科室负责人进行廉政谈话各1次。
③监督责任抓得不实。（已完成整改）
整改情况：一是加强日常监督力度，要求县人民医院按规定邀请纪检组参加三重一大会议，未及时邀请纪检组参会的情况向单位一把手及分管领导提出整改要求。二是对人民医院存在的医疗纠纷、医院管理不规范等问题，下发监察建议书，并对人民医院党委书记、院长及分管领导等人开展廉政谈话，要求县人民医院强化管理，规范医务人员行为。三是对三重一大事项进行事后跟踪问效，每月要求县人民医院会后将研究事项及会议记录报纪检组备案，纪检组对会议内容进行跟踪监督，对存在违规违纪的问题及时提出整改要求。
6.整治侵害群众利益的问题和不正之风力度不够。
①侵害群众利益。（已完成整改）
整改情况：一是涉及的违规资金已应退尽退。二是全院各科室已经严格按照《衡阳市公立医疗机构医疗服务价格手册》规范收费。二是加强督查，医保信息科每月对全院各科室开展常规督查，并在全院通报。三是加大医保政策、法规的宣传力度，提高医务人员的法治意识，自觉维护医保基金安全。
②侵占医保基金。（已完成整改）
整改情况：一是开展自查自纠，已将违规基金全部上缴。二是对有违规行为的医务人员严肃处理，并将违规涉及的金额全部上交。三是加大医保基金相关文件的学习力度。
7.违反中央"八项规定"精神仍然存在。
①滥发岗位津贴。（已完成整改）
整改情况：一是整改期间相关人员已经将无依据发放的津贴全部退回。二是对无依据的津贴一律不予发放。三是加强中央"八项规定"等相关学习，强化党员领导干部廉洁自律意识。
②医务人员廉洁从业监管不到位。（已完成整改）
整改情况：一是加强警示教育，在集中整治工作推进会上，党委书记领学解读了相关文件，并对全院干部职工开展了一次集中廉政谈话。在重点工作安排会以及专项工作部署会上，党委书记多次对全体中层干部就工作作风、廉洁自律方面进行强调，筑廉洁自律思想防线。二是强化督查整改。医院督查考核组、医疗业务查房组每月对劳动纪律、工作质量、服务态度等方面开展督查通报，持续规范医疗行为。
8.重点领域存在廉洁风险。
①国有资产脱离监管。（已完成整改）
整改情况：已积极与县国资委对接，在国资委的监督和指导下，明确房屋租赁金额，并已重新签订租赁协议，对涉及的资金已全部上交财政非税账户。后续再有房屋出租时将第一时间汇报县国资委，依法依规办理出租事宜。
②报废药品监管不足。（已完成整改）
整改情况：一是自接到巡察反馈意见后，每次报废销毁普通过期药品时，均按规定在财务科及院领导督导下进行，并留下记录和影像资料。二是报废精麻药品时，在县卫健局的监督下捣碎并由北控（衡阳）环境科技有限公司当作医疗废物进行统一销毁，同时留下记录和影像资料。
③中药饮片监管不严。（已完成整改）
整改情况：一是已经健全中药饮片采购制度，每季度关注中药天地网上价格涨跌情况，及时调整。二是已经成立主管院长、纪检委员在内的验收监督小组，不定时抽查中药饮片质量，根据检查结果，对中药饮片配送公司进行评估，不符合要求的立即取消配送资质。此外关于中药饮片方面的重要事情均提交药事会讨论。三是已经建立中药饮片验收台账。
9.财务管理不规范。
①附件不齐全。（已完成整改）
整改情况：一是已联系供应商，要求对已结账的附件不全的，尽量补齐相应附件。对未结账的，一律按要求提供附件，否则不予付款。二是加强对发票附件的审核，明确分管副院长、财务科长层层把关审核，对发票附件不齐全的不予签字审批。
②票据支出不合规。（已完成整改）
整改情况：一是已与南华附二医院进行沟通，目前该院已开具正规的票据。二是已经规范报销流程，对于发票的真实性、合法性严加审核。三是明确职责要求，加强各部门间的相互配合。
③未登记固定资产。（已完成整改）
整改情况：一是已经组织相关人员对固定资产进行登记入账。二是定期对固定资产进行盘查清点，确保所有固定资产都得到正确登记。
④工会经费支出不规范。（已完成整改）
整改情况：一是参与气排球比赛的20人，已有19人将补助退还至医院工会账户，另一人因辞职而失联。二是规范工会活动管理，做好活动方案及预算，并提交党委会议讨论决定后执行。三是开展文体活动，按照需要安排工作餐，不以补助形式发放到人。
⑤逾期发票报账。（已完成整改）
整改情况：一是当事人已经在巡察期间向巡察组作出书面回复。二是进一步加强对报销流程的监督，确保发票在有效期内报销，同时加强财务人员培训、对报销发票审核，特别是对逾期发票进行重点核查。
（三）反馈问题："基层党建工作存在薄弱环节，干部队伍建设有短板"方面的问题。
10.党的领导作用发挥不充分。
①民主集中制执行有欠缺。（已完成整改）
整改情况：一是已选举新一届党委领导班子，新班子严格执行民主集中制，凡三重一大的事情，均在党委会充分研究表决。今年已经召开党委会4次，三重一大事项有47项，会上均为党委委员进行表态发言。二是对牵涉面广、关系到职工的切身利益的、情况复杂的重大问题，提出思路经班子成员充分酝酿，先开院长办公会商讨，形成一致意见再上党委会表决。
②党的领导作用明显弱化。（已完成整改）
整改情况：院办公室主任已经组织相关人员认真学习公文行文有关规定，提高文字工作者对党委和行政规范行文的能力，并严格文件管理。
11.基层党建存在弱项。
①组织生活会走过场。（已完成整改）
整改情况：一是医院党委书记组织召开支部书记会议，党建工作分管领导对党务工作者开展培训。二是行政支部已作出书面说明。三是举一反三，今年3月初，各支部已经按要求规范开展2024年度组织生活会。四是各支部在会前由支部书记严格审核支部党员组织生活会相关资料，确保党员互评达到"红脸出汗""团结-批评-团结"的效果。
②支部换届选举不规范。（已完成整改）
整改情况：一是组织培训，党建工作分管领导已对各支部进行换届选举工作流程、纪律和相关规定的培训。二是严肃换届纪律，党委和支部已经按规定程序完成换届选举工作。
③党史学习教育不严肃。（已完成整改）
整改情况：一是涉及抄袭的支部党员已经重新撰写研讨材料，经支部和党建办两级审查合格后提交所在支部。二是党建办每月对各支部进行督导考核。三是扎实开展理论学习中心组集中学习和研讨。现在正在开展的深入贯彻中央八项规定精神学习教育，已严格遵照相关要求，深入开展学习研讨，截至目前，党委书记已经组织理论学习中心组开展了2次学习研讨。
④基础工作不扎实。（已完成整改）
整改情况：一是已经完善以往主题党日活动资料。二是进一步规范主题党日活动，每次主题党日活动，各支部均有方案及考勤记录等台账资料。三是已组织对支部书记和支部委员进行了1次党建知识培训。四是强化督查，党建办对各支部进行督查、考核、通报并督促整改。
12.队伍建设存在不足。
①护理人力资源严重不足。（阶段性完成整改）
整改情况：一是护理人力资源有所增加。二是已向县卫建局书面申请公开招聘事项。三是根据《关于实施三年青年见习工作方案》，县人社局不定期向医院输送见习护士。
②存在在编不在岗现象。（已完成整改）
整改情况：已经完善人事审批、调动手续。目前向某某已正常返岗，周某、朱某某已走完病休流程，且假期结束后立即返岗，其中朱某某已于2025年5月22日返岗。借调自然资源局袁某某已正常返岗。针对宾某某、侯某、李某某的调动事宜，我院正积极配合县卫健局开展选调工作。
③存在退休人员返聘重要岗位现象。（已完成整改）
整改情况：一是已免去相关人员财务科主任职务，并已调离财务科。二是举一反三，进一步规范用人管理。
④未明确统计工作责任。（已完成整改）
整改情况：一是出台《衡山县人民医院防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制》，为医院统计工作的开展提供可靠依据。二是成立了以党委书记为第一组长，院长为组长的衡山县人民医院统计工作领导小组，统筹部署医院统计工作。三是财务科负责人已组织相关人员对《意见》《办法》《规定》《监督意见》及省市县统计相关政策文件进行传达学习，进一步提高了对统计工作的重视度。
（四）反馈问题："巡视巡察、审计等监督发现问题整改不到位"方面的问题。
13.落实巡察、审计整改不到位。
①上一轮巡察发现问题整改不力。（已完成整改）
整改情况：一是将问题分解至相关科室以及具体责任人，根据整改方案，逐项销号，完成整改任务。目前，各相关科室已经将问题全部整改到位。二是党委切实担起整改主体责任，党建办对本轮巡察整改的反馈意见持续跟踪、推动解决。
②落实审计监督整改不力。（已完成整改）
整改情况：一是逐个联系退款事宜，已督促相关人员退还征兵体检误工补助，未退还的人员名单已提交至县第二巡察组、县纪委监委第七纪检监察室。二是严格落实财经法规，规范津补贴发放行为。
三、继续深化后续整改
（一）强化思想认识扛起持续整改责任
坚决防止"过关"心态，坚决克服闯关松劲的思想，压紧压实责任链条，加强重点整改任务攻关，持续深入抓好巡察整改。坚持分类施策，对已经完成整改的事项适时组织"回头看"，进一步巩固整改成果，防止问题反弹回潮；对需要完成的整改任务，加快推进、一抓到底，确保在计划时间内整改到位；对需要长期坚持的整改任务，持续跟踪督办。
（二）持续建章立制建立健全整改长效机制
注重用制度管权、管事、管人，着力形成常态化长效化整改推进机制。针对巡察反馈的问题，深刻反思存在的病根，切实解决问题，持续推动整改成果制度化、规范化、常态化，不断用制度固化整改成果，确保巡察反馈问题改彻底、改到位。
（三）以巡察为契机持续提升医疗服务水平
把巡察反馈意见整改作为改进和推动医院各项工作的重要契机，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，狠抓医德医风建设，坚持以提升群众就医满意度为目标，着力改善群众就医体验感，让群众在家门口享受更加优质的医疗卫生服务。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：5816651；邮政信箱：衡山县开云镇白石巷69号，邮政编码421300。
中共衡山县人民医院委员会
2025年5月23日
