根据县委统一部署，2024年7月9日至2024年9月14日，县委第三巡察组对我院进行了巡察。2024年11月4日，县委巡察组向我院反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、组织整改落实情况

我院坚持把巡察整改工作作为一项严肃的政治任务来抓。为确保整改工作取得实效，我院高度重视，全力推进整改落实，于11月12日召开会议进行了巡察反馈意见整改工作研讨，细化分解巡察反馈意见，逐项明确责任领导、责任科室，提出整改措施和时间进度安排，成立了巡察整改工作领导小组，形成了巡察整改问题清单。并将涉及组织路线方面的问题经督办组室审核把关整改措施后，制定了正式巡察整改方案。12月2日，召开了中层干部会议安排部署巡察整改工作，细化了任务分工，确保整改工作有力、有序、有效地推进。12月12日，班子成员再次召开巡察工作推进会，梳理问题整改情况，对重点、难点问题进行了研讨，将任务分解细化，明确时间节点、责任领导、牵头部门和责任人，扎实做好反馈意见的整改落实工作。主要做法如下：

全院集中整改工作时间为六个月（2024年11月4日—2025年5月4日），分三个阶段进行：

（一）提高认识，制定方案（11月4日—12月4日）

成立落实整改工作领导小组，深刻领会巡察反馈意见，制定整改工作方案，经支委班子会议审定，报县委巡察组审核同意后进行印发，召开巡察整改动员大会，安排部署整改工作。

（二）落实整改，建章立制（12月4日—4月4日）

一是修改完善医院的相关工作制度、规定，共同解决医院在党的领导、党的建设、全面从严治党等方面存在的系列问题，推动和保证整改工作落实到位。二是对照巡察反馈问题，逐一制定整改措施，明确整改工作责任领导、责任科室、责任人以及整改内容、目标、时限等要求，确保取得整改实效。

（三）查漏补缺，整改总结（4月4日—5月4日）

一是医院对照整改方案进行整改情况自查，形成巡察整改进展情况报告和主要负责人履行整改第一责任人情况报告，经医院支委班子会议审定后，召开专题会议，听取整改意见，查漏补缺，并按要求报县委第三巡察组审查。二是采取党内文件形式通报巡察整改进展情况，并向社会公开巡察整改进展情况，收集群众的合理意见，自觉接受社会监督。

截至4月25日，巡察反馈的13个具体问题，完成整改10个，未完成1个，阶段性完成2个；巡察期间交办的6个立行立改问题，已完成整改6个;巡察期间移交的1件信访件，已办结1件。

二、巡察反馈问题整改进展情况

（一）反馈问题：汇聚中医药全面深化改革新动能不够有力，落实上级决策部署促进中医体系发展创新有温差

1.学习习近平新时代中国特色社会主义思想不深入。

（1）落实"第一议题"制度不到位。

整改情况：已完成。1.已制订并印发了《衡山县中医医院落实"第一议题"学习制度实施办法》，并严格抓落实。2.召开院班子会，补学"第一议题"相关文件精神，并对学习情况进行记录和存档。

（2）理论学习打折扣。

整改情况：已完成。组织学习了《习近平总书记关于健康中国论述摘编》、中医药发展等重要讲话、指示批示精神，完善了台账资料，确保有方案、有通知、有签到、有学习资料、有记录，并结合交流研讨等方式，加深对所学篇目的理解和把握，推进实际工作。

（3）意识形态工作存不足。

整改情况：已完成。按时召开专题意识形态风险研判会。严格落实信息发布三审制度，留存好审核记录，并对信息发布人员加强了相关法律教育，提升风险意识。

2.贯彻上级决策部署不彻底。

（4）落实党委领导下的院长负责制不够坚决。

整改情况：未完成。下一步计划：修订医院章程，明确将加强党的领导和党的建设内容纳入其中，确保党组织在医院管理中的核心地位。

（5）深化医药卫生体制改革效果未显。

整改情况：已完成。1.收集了37种基本药物的新品种，纳入医院采购计划，逐步达到国办发〔2019〕47号二级公立医院基本药物配备品种数量占比原则上不低于80%的要求。2.医院于2024年10月向各临床科室广泛征求意见，对本科室绩效分值与劳动成果不匹配的项目向经管办进行申报汇总，经班子集体讨论后修订了奖励性绩效方案，确保其更加符合职工的利益，修订后的奖励性绩效方案将更加注重公平性和激励性，激发职工的工作积极性和创造力，共同推动医院的持续发展和进步。

（6）公共卫生服务质量不优。

整改情况：已完成。1.我院自2022年12月31日起母婴保健技术服务执业许可证已失效，不再开展产科业务；2.结合我院精神科目前情况，参考学习湘雅二医院入院告知，制定衡山县中医医院"非自愿住院治疗患者监护人或监护人授权代理人的声明，非自愿住院治疗知情同意书，非自愿住院治疗入院知情同意书，入院医患谈话记录，自费项目告知书"医疗文书，督促科内医师规范填写各项医疗文书，另予"保护性约束告知、同意书，住院安全知情同意书，住院病人告知书"护理文书，切实履行保护患者权益，更好地服务于精神障碍患者，为构建和谐社会添砖加瓦。

（7）重点专科建设有待提升。

整改情况：阶段性完成。1.2024年度院内通过前期调研，采购医疗设备，在骨伤科新拓展了富血小板血浆治疗（PRP）术，成功将此项创伤小、疗效显著的新技术投入到临床，骨伤科业务收入2024年较2023年有所提升；2.脑病康复科业务收入2024年较2023年有所提升。

下一步计划：1.根据实际情况医院拟引进抗肿瘤治疗设备，如体外高频热疗机等，给肿瘤患者提供更好的诊疗服务，并将开展系统新的项目和技术。2.医院将选派医务人员到上级医院进修，不断开展新技术。

3.中医药传承创新发展有欠缺。

（8）中医药特色优势不突出。

整改情况：已完成。制定《关于发挥中医特色治疗绩效考核办法》，对中药饮片、中成药处方占处方总数的比例、中药饮片处方占门诊处方总数的比例等与奖励性绩效工资挂钩，2024年门诊中药处方比例提升至42.32%，中药饮片比例提升至26.74%。

（9）中医医疗技术应用有差距

整改情况：已完成。1.2024年中医治疗为主的出院患者比例提升至34.53%，住院患者围手术期中医治疗比例提升至77.3%；2.根据二级中医医院评审标准实施细则要求，在国家中医药管理局印发的诊疗方案基础上，结合本院实际制定科室优势病种中医诊疗方案并组织实施（每个科室至少选择2个）；3.我院现开设病区9个，中医优势病种诊疗方案21个，均已达到每科室实行病种数不少于2个要求。

（10）中医体系创新乏力。

整改情况：已完成。1.通过选送针灸科主任赴省中医附一进修，引进了新技术督脉灸、关节粘连手法松解术、神经阻滞治疗术等多项较为前沿的中医药诊疗技术，加强了中医特色治疗中心的中医药服务能力，为提升门诊患者使用中医非药物疗法打下基础；2.经过积极争取，医院成功申报国家级"两专科一中心"项目，依托此项目，将急诊科和中医适宜技术推广中心等确定为项目建设科室。目前已成立了"两专科一中心"建设项目领导小组，制定了实施方案，明确工作进度及职责。急诊科改造工程施工图纸正在审核阶段，适宜技术推广中心的培训计划已上报至县卫健局。以上科室人员进修、轮训计划已出台，将于近期选送人员外出学习。计划通过三年时间，将以上科室打造成中医特色突出、诊疗水平较高，能带动医院各项工作全面发展的重点专科；3.2024年门诊中医非药物治疗率为13.7%；4.明确治未病科职能职责，做到：①健康评估与建档：通过问卷、中医体质辨识等多方式，全面收集个体健康信息。配合体检中心每年的公职人员体检建立详细的个人健康档案，分析其健康风险因素与潜在疾病倾向；②健康教育与宣传：发放宣传资料等形式传播中医养生保健知识，提高民众健康意识与自我保健能力；③推广适宜技术：整合针灸、推拿、拔罐、刮痧等中医药适宜技术，制定各类人群的中医特色保健方案，开设饮食、运动、药膳膏方进补等特色保健服务，并发放慢性病健康教育处方、食疗药膳手册等健康教育资料，广泛开展养生保健指导,进行五禽戏、太极拳的推广、普及，充分发挥"治未病"优势。并根据"治未病"学科的特点，边实践、边探索，并不断总结、提供经验。培养一批具有中医"治未病"的实用型人才；④加强质量控制：建立健全治未病服务质量控制体系，制定各项服务标准和操作规范，定期对服务质量进行检查和评估，收集患者反馈意见，及时改进服务中存在的问题，确保服务质量和安全。

（11）中医护理能力不足。

整改情况：阶段性完成。1.进一步调整护理质量委员会，建立以分管副院长为首的护理质控体系，每月对护理质量进行督查，对存在问题进行整改。2.每年制定培训计划，中医知识的培训达到二级医院评审的要求。3.制定护理人员进修计划，已选送3名护理人员到上级医院进修。

下一步计划：积极与相关部门沟通协调，争取增加护理人员招聘名额；定期选派护理人员参加中医护理专业培训和进修学习；加强院内培训，邀请中医护理专家来院授课，开展中医护理技术操作培训；建立护理人员考核评价机制，将中医护理能力纳入护理人员绩效考核内容，激励护理人员不断提升中医护理水平。通过以上措施，逐步提高护理人员床位比，提升中医护理能力，确保护理工作的质量和安全，为患者提供更加优质、高效的护理服务。

（12）中医药文化宣传氛围不浓。

整改情况：已完成。1.候诊大厅播放宣传片、发放宣传折页，医院微信公众号开设中药科普、中医特色诊疗专栏，加强中医药知识宣传；2.开展了一系列中医药文化（中医药适宜技术）义诊活动。

4.推进医院高质量发展有短板。

（13）运营效益不佳。

整改情况：阶段性完成。1.加强成本控制和财务风险管理，通过优化采购流程、降低不必要的开支、提高运营效率来改善财务状况。2.寻求上级部门支持，合理规划债务结构，降低财务成本。

下一步计划：医院将继续秉持"质量建院，勤俭办院、从严治院"的核心理念，积极适应新形势，狠抓工作重点，突出中医特色，打造品牌科室，提升医院综合服务能力。持续优化成本控制，深化节能措施，强化科室绩效考核，确保成本控制目标有效落实；加速"两专科一中心"及胸痛中心、卒中中心建设，完善服务功能，合理调配资源，优化服务流程。深化医联体和紧密型医共体合作，整合更多优质医疗资源，提升专科发展水平；进一步提升医疗服务水平，拓展新业务，满足患者多样化需求；完善人才引进和培养机制，吸引更多高学历、高技术人才，激发医务人员工作积极性和创造性，为医院可持续发展提供有力支撑，推动医院运营效益稳步提升，降低债务风险，实现高质量发展。

（14）发展思路不清。

整改情况：已完成。根据二甲复评的整改方案及要求，医院已重新修订和完善了五年发展规划，逐步抓落实。

（15）智慧医院建设不快。

整改情况：已完成。因我院急诊患者就诊人数不多急诊分诊系统暂时未上，抗肿瘤药物处方纳入医院信息化管理系统已整改完成。自助挂号系统通过合理排班已整改完成。电子病历评级因增加了自评项目且院内自评打分越来越严谨导致电子病历评分逐年下降，但已达到二级医院电子病历达三级，评分超85分的标准，下一步将加强医务人员的培训和系统功能的升级，以提高电子病历的使用频率和质量，提高电子病历评分。

（16）科研能力不强。

整改情况：已完成。1.我院外科学科带头人杨建文副主任医师制定了"2025年衡山县中医医院外科学科研申报计划"，今后将围绕"保胆取石中西医结合科研项目课题"进行申报。2.已与湖南中医药大学第一附属医院签订了医院制剂调剂使用合同，已可自制中药药剂。

（17）精细化管理程度不高。

整改情况：已完成。1.从2024年9月份开始，医院启动了行政查房工作，制定了行政查房科室排班表，每周星期二由医院全体班子和相关职能科室负责人下科室听取临床一线的意见和建议，由办公室统一收集意见，逐条逐项予以整改。2.由纪检委员带队，组织效能督查室工作人员不定期对总值班及科室值班人员的值守情况进行抽查，并详细记录值守情况，严格落实处罚。3.优化布局优化医疗用房布局，特别是煎药室工作区和生活区的区分，以符合卫生安全标准。2015年搬迁时煎药室面积偏小，期间院里非常重视，后勤分管院长与药政分管院长率药剂科主任以及相关人员对本院现有可能的房屋以及外围进行现场考察，未能找到更加合适的地方。院里只能安排在现有的条件下尽可能的对煎药室进行了合理改造，将煎药室的煎药区、清洗区、浸泡区、储药区进行了合理的分区。并要求药师严格按煎药室工作制度、质量监控、监测工作、清洁规程每日进行清洁并定期消毒，确保煎药设备设施、容器使用前清洁，以符合卫生安全标准，保障煎药质量。4.建立出院病人回访制度，①让病人感受到医院和医护人员的关爱，有利于改善医患关系；②向出院病人提供健康教育指导，有利于患者的康复，减轻患者经济负担；③有利于医护人员对疾病的发展及愈后的认识，提高医护人员的专业技术水平；④通过回访病人及其家属提出的意见和建议，有利于纠正医疗服务中的不正之风，提高医疗服务质量和社会对医院的满意度，以进一步提升我院医疗服务水平。回访由临床各科室实行科主任管理，经治医师负责的服务模式，经治医师负责对自己所治疗病人进行回访。回访内容包括为询问病人出院后的康复情况、进行健康指导、指导病人康复锻炼、生活起居、饮食规律、用药指导、自我保健，听取病人及家属对医院和医务人员的意见和建议，提醒病人按时复诊。回访要求：①临床各科室护理医嘱班在病人出院后3天内必须将出院病人基本信息全部登记至《出院病人电话回访登记表》，尽量保证病人的电话号码、家庭住址等信息正确，如有更改，应及时在《出院病人电话回访登记表》中给予修改；出院情况、回访内容、回访日期由回访医师填写。②回访时谈吐清晰、语速适中、礼貌用语、态度温和，耐心解答患者提出的问题，并对紧张患者心理压力给予疏导。③回访医师必须对每位出院病人进行回访，回访后详细登记好回访情况，要求科室回访成功率≥80%。④各科室对回访反映的问题、提出的意见和建议应及时以文字形式反馈到督查室，由督查室整理后上报院领导。⑤督查室根据各病区的回访登记，每月不定期对出院病人进行满意度调查及科室回访督查，统计科室回访率。5.我院自2022年12月31日起母婴保健技术服务执业许可证已失效，不再开展产科业务。

（18）专业人才队伍不优。

整改情况：阶段性完成。针对院班子中中医药专业人员占比29%的情况，因院班子成员不由医院提拔，建议今后在院班子的配备上向中医药人才倾斜。医技人员中中药专业人员占比、中医类别执业医师占比目前均已达60%。近两年人员引进、招聘会向中医药人才倾斜，同时制定学科带头人培训计划，制定各类卫生专业技术人员培养计划。

下一步计划：医院将继续坚持人才强院战略，进一步优化专业人才队伍结构。在院班子配备方面，持续争取相关部门支持。在人才引进上，持续加大中医药专业人才招聘力度，吸引更多优秀中医药专业人才加入医院。在人才培养方面，深入实施学科带头人培训计划，通过外出进修、学术交流、师承教育等方式，提升学科带头人的专业素养和管理能力，充分发挥其引领作用。同时，完善各类卫生专业技术人员培养计划，建立分层分类的人才培养体系，形成合理的人才梯队，为医院高质量发展提供坚实的人才保障。

5.坚持以人民健康为中心的理念不牢固。

（19）群众就医保障服务堵点未疏通。

整改情况：已完成。1.2023年较2022年总收入增长，但医用总耗材及重点监控高值医用耗材收入均有所下降。由于医保对耗材收费逐步规范，一部分耗材归类为不可收费，被停用的耗材均为非高值耗材，导致耗材占总收入占比2023年低于2022年，而2023年重点监控高值耗材下降幅度小于非重点监控高值耗材，使其占总耗材收入占比上升。2024年重点监控高值医用耗材占总耗材收入较2023年稍降，总耗材收入占总收入占比与2023年基本持平。我院将严格依规采购耗材，保障合理使用，维护群众利益。2.根据二级中医医院评审标准实施细则要求，在国家中医药管理局印发的诊疗方案基础上，结合本院实际制定科室优势病种中医诊疗方案并组织实施（每个科室至少选择2个）；开设病房的科室，每科室实行中医临床路径管理的病种数不少于2个，或医院实行中医临床路径管理的病种数≥20个。我院现开设病区9个，中医优势病种诊疗方案21个，中医临床路径18个，各科室至少2个，均已达到每科室实行病种数不少于2个要求。3.跟进医保部门下发的最新物价文件，做到及时整改，及时调整相关物价项目并告知相关科室及医生。每个临床科室都设有物价展示栏，展示相关科室部分常记费用项目，方便病人查看监督，物价员每月会及时核对更新物价栏。门诊大厅电子显示屏已开启每日循环滚动播放，公示部分医疗项目明细及药品明细，方便群众查看监督，会不定期更新。设有专门的物价监管投诉登记本，接受群众投诉监督，并及时做好解释和整改工作。4.药品配备不合理以及临床缺药现象主要由于同功效药品品种单一、公司断货时无替代药品、带量采购品种厂家单一易断货等。医务科收集临床科室用药需求，征集了92个品种，经2024年12月21日药事会，遵循优先基本药物以及临床必需原则，引进了88种药品，替补部分同药理作用的药品缺药的情况。同时调整抗菌药物目录，在符合抗菌药物管理要求的条件下，增加了9种。后续将不断完善药品目录，保障临床需求。

（20）服务意识有待加强。

整改情况：已完成。1.根据国家卫生健康委医院满意度的要求和调查数据显示，我院今年门诊满意度比2021、2022年门诊满意度有所提高；2.对相关违规医生进行了谈话、批评教育及全院通报并予以处罚；院财务科和审计科将加强对收费过程的监督和管理，完善了收费管理制度，明确了收费流程、退费规定等，确保收费工作的规范性和透明度，并通过定期盘点现金和票据等方式，保障医院资金的安全，并定期对相关人员进行法律法规、职业道德、业务技能等方面培训，提高医院收费管理的规范性和专业性。

（21）投诉分析点评会未按要求开展。

整改情况：已完成。2024年12月13日16:30分，在四楼小会议室召开了投诉分析点评会，督查室主任通报了2024年患者投诉的总体情况及典型案例分析，纪检委员对投诉管理工作作出要求。

6.防范化解风险隐患意识不够强。

（22）医疗质量安全核心制度执行缺劲。

整改情况：已完成。1.开展全体医技护药人员"十八项核心制度"的培训，继续加强十八项核心制度的落实与督导，并将此督导融入到日常医疗质量考核中，加大奖罚力度。2.对药师进行专业培训，培养药师养成对每一张处方进行审核、核对的工作习惯。同时严格根据《衡山县中医医院调剂处方差错事故管理办法》对药师进行考核，在每月的业务学习中对出现过的差错进行总结分析，杜绝差错的发生。

（23）重点药品监控缺位。

整改情况：已完成。本院HIS系统统计急诊科抗菌药物使用率数据是待转入院的患者使用抗生素的数据，2024年1月到7月全院急诊科抗菌药物使用率是10.4%。眼耳鼻喉科是白内障手术，属于一类切口，患者全是高龄患者，属于高风险感染人群白内障手术中加入灌注注射用头孢呋辛前房用药，降低术后感染机率。2024年8月我院重新出台了《关于进一步规范麻醉药品、精神药品使用的通知》，严格把关好麻醉药品使用指征。定期对前十的中成药注射剂进行点评与考核，保证合理用药。

（24）内部风险防控乏力。

整改情况：已完成。完善了借药管理制度。①借药原则：紧急必需：借药仅限于急诊、抢救或特殊病情急需，且病区无基数或基数不够的药品。限量借用：根据患者病情需要，严格控制借药数量，一般不超过1日用量。及时归还：借药科室或患者应在原则上24小时内归还所借药品，如有特殊情况需说明并办理续借手续。②借药流程：申请：由值班护士根据医嘱根据患者病情需要填写《借药申请单》，注明患者姓名、住院号/门诊号、病情诊断、所需药品名称、规格、数量、借用原因等信息，并签名。审批：申请单需经值班医生或科主任审核签字，确认借药的必要性和合理性。对于特殊药品或高值药品，还需经医务部门审批。取药：借药人持审批后的申请单到药房取药。药房工作人员核对申请单信息无误后，按规定发放药品，并在申请单上签字确认。归还：借药科室药品使用完毕后24小时内收费归还药房。药房工作人员核对药品数量，在借药登记本上记录归还情况，并签字确认。对违反借药制度的科室或个人，视情节轻重给予批评教育、扣发绩效5分、对借药人和药房发药人通报批评等处罚；如因违规借药导致药品浪费、医疗纠纷或不良后果的，将依规追究相关责任。

（25）保密工作落实不力。

整改情况：已完成。医院已制定了保密工作的系列规章制度，已组织负责文件收发管理的相关科室工作人员进行专题学习，要求加强责任心和保密意识，对涉密文件单独管理和保存，配备了专用电脑等设备。

（二）反馈问题：推动全面从严治党纵深发展不够有力，风腐问题集中整治有落差。

7.履行管党治党"两个"责任不到位。

（26）主体责任压得不够实。

整改情况：已完成。1.召开了全院职工警示教育会议，强化对党员领导干部"八小时以外"行为规范的教育学习，明确纪律要求。2.对违纪人员进行批评教育，问题线索已移交上级部门。3.签订党员公开承诺书，提升党员干部自律意识，强化"八小时之外"监督，营造风清气正的工作环境。

（27）"一岗双责"压力传导不够紧。

整改情况：已完成。班子成员严格落实"一岗双责"制度，扎实抓好分管领域的党风廉政建设工作，切实把监督执纪问责责任履行好，专职纪检委员牵头负责医德医风和医药领域腐败问题的整治工作，移交问题线索一个，召开了医德医风问题和医药领域腐败问题集中整治专题会议。

（28）主动接受监督的意识不够强。

整改情况：已完成。自巡察整改以来，凡召开"三重一大"事项的会议，均提前邀请县卫健局派驻纪检监察组领导来院进行现场指导，主动接受监督。并定期报送了"三重一大"事项报告。

（29）监督责任的深度和广度有待加强。

整改情况：已完成。1.免去了专职纪检委员任县卫健局核算中心主任的职务，明确了专职纪检委员的职责分工：①协助党支部抓好廉政建设工作，负责具体事务的落实和推进；②参与廉政制度的制定和完善，提出建设性意见和建议；③负责对医院各部门进行廉政监督，发现问题及时报告并督促整改。2.于2024年12月初组织班子成员与分管科室负责人开展谈心谈话。

8.医疗违规行为屡禁不止。

（30）违规收费"改而又犯"。

整改情况：已完成。根据以往飞行检查、自查自纠、医保督查结果和两定平台违规数据汇总。1.制定《关于医保违规项目整改的通知》；2.制定《常见医保违规情况说明表》；3.并对当事人、科室负责人、职能科室负责人三级核查方式杜绝医保违规进行相关培训；4.加强不定期的督查，并对违规的个人进行绩效考核扣分扣款；5.对医保限制用药在HIS系统进行维护作提醒标示；6.关于违规收取的费用，医保部门在回款结算时予以扣除。

（31）不合理用药"涛声依旧"。

整改情况：已完成。深入开展三合理及十八项核心制度督查专项行动，并将此督导融入到日常医疗质量考核中，旨在进一步规范医务人员的诊疗服务行为，提高医疗服务质量，切实保障患者的合法权益和医疗安全。

（32）不合理诊疗"纠而不止"。

整改情况：已完成。对全院所有诊疗项目收费进行了再次核查，对所有超基础收费项目经执行科室审核后再予以价格确认。手术加收麻醉超时费用问题相关责任人受政务警告处分。通过微信群，文件，现场会议等多种模式给医务人员提供医保政策宣传，提升医务人员对医保知识知晓度，确保医保基金合理使用。深入开展三合理及十八项核心制度督查专项行动，并将此督导融入到日常医疗质量考核中，定期开展三合理规范培训，旨在进一步规范医务人员的诊疗服务行为，提高医疗服务质量，切实保障患者的合法权益和医疗安全。

9.落实中央八项规定精神不严格。

（33）违规公务接待。

整改情况：已完成。2025年初，医院相继收到县卫健局下发的《关于印发〈湖南省党政机关国内公务接待管理办法〉的通知》和《公务接待管理工作提示》等文件，随后医院纪检委员组织办公室、财务科等相关职能科室认真学习。与县机关事务和接待中心领导取得了联系，对不能理解和把握的文件精神进行逐条请教。通过自查，无违规公务接待情况出现。

（34）违规发放津补贴。

整改情况：已完成。医院已于9月3日将中药资源普查项目绩效清退至财政国库;多头领取计生、信访等岗位津贴已于12月11日全部清退至单位账户。超范围发放计生、妇幼、防疫等岗位津贴已于12月11日全部清退至单位账户;对举办的各类活动通知、费用和训练依据已全部提供。

（35）重复报销差旅费。

整改情况：已完成。已将在职职工重报的差旅费全部上缴至财政国库。

执行财经纪律不严肃。

（36）附件不合规。

整改情况：已完成。1.医院整体搬迁国债项目已完成建设并投入使用，资金来源包括财政拨款和医院自筹资金。期间，医院通过合理安排资金，确保项目顺利推进，未新增债务。2024年11月，医院对相关账务进行了调整，进一步规范了资金管理。2.2022年6月4日发放护士节护士鞋，原始签字凭证已补充至财务科，相关报销手续已完善。2021年2月4日支付报刊费，已通过税务部门补开发票，手续补充完善。3.经与湖南星浩医药公司前业务员联系，得知该公司已注销，无法查询以往出库记录。同时，药剂科销货清单因不可抗力因素（洪水内涝）损毁，前期数据无从查询，已进行情况说明。

（37）票据不合规。

整改情况：已完成。立即叫停以内部往来票据结算食堂餐饮费的行为，所有食堂餐饮费、专家技术指导费、课外指导费等一律开具正规税务发票进行结算。在今后的工作中，财务人员要对原始凭证进行严格审核，杜绝白条入账，白条列支问题整治一定要举一反三，并以此次巡查为契机，对现有的财务管理制度进行了全面梳理和完善，进一步规范了财务审批、报销等流程，确保不再出现类似问题。

（38）财务核算不合规。

整改情况：已完成。1.组织财务人员进行财务工作培训，加强财务人员的专业知识和技能培训，提高其对财务管理制度的认识和理解，提高财务人员素质，在今后工作中严格落实财经纪律要求，正确处理每笔业务核算，确保所有账目清晰，分类准确；由分管领导对财务人员进行谈话提醒，强化财务人员责任心，杜绝此类问题再次发生；强化财务人员责任意识，分管领导加强日常监督，提高财务工作规范化水平。2.医院工会于2022年5月19日换届，重新办理了工会法人资格证书，开通了经费账户，并进行独立核算。在以后的工作中，我们将严格区分工会费用与行政费用，按照相关规定进行独立管理和使用。

（39）项目建设不合规。

整改情况：已完成。1.对相关科室负责人进行了批评教育，并依据医院绩效管理规定，对其进行了相应的绩效分值扣减，同时在全院范围内进行了通报批评；2.规范了我院医疗设备的采购、管理、保养、维修等工作，在采购活动等重大事项进行评估、论证和咨询，确保科学民主决策；3.组织相关职能科室学习了相关文件精神，并制定且完善政府采购等相关制度和流程，严格落实及提供整改情况相关凭证。

（三）反馈问题：落实新时代党的组织路线不够有力，党建引领作用发挥有偏差

11.基层党建工作不扎实。

（40）议事制度执行不规范。

整改情况：已完成。完善了议事制度，并对参会成员的每次会议讨论事项及发言的内容做以详细记录。

（41）党内政治生活不严肃。

整改情况：已完成。医院于12月4日召开了巡察整改专题民主生活会，完善了台账资料，会议质量获得到会领导肯定。并在支部党员会议上学习了关于主题党日的文件精神，杜绝再次发生此类事项。

（42）党费缴纳不及时。

整改情况：已完成。全体党员按时足额缴纳到党费收缴平台复兴壹号。

（43）一本通填写不规范。

整改情况：已完成。已完善"一本通"填写，并补好2023年度党建"一本通"的组织生活会、党员联系服务群众记录及2024年党员积分和党员联系服务群众记录。

12.干部人才队伍建设和编制工作存在薄弱环节。

（44）支部政治核心、战斗堡垒作用和党员、业务骨干的示范带头发挥不明显。

整改情况：已完成。目前全院党员共47人，其中专业技术人员37人，高级职称9人，中层及以上干部27人，其中临床科室负责人14人。另有9名科室负责人、业务骨干纳入入党积极分子管理，有4名业务骨干递交了入党申请书，下一步将继续加强党员教育和培训，建立和完善"双培养"机制，2025年党员发展拟优先考虑业务骨干。

（45）人才流失严重，人才洼地效应未形成。

整改情况：已完成。1.制定了人才队伍建设规划和措施，制定了人才培训管理规划；2.丰富了职工业余生活，建立了职工活动中心，鼓励大家参加院内外各项文体活动；3.加大了与职工之间的谈心谈话力度，及时了解其动向，积极组织单身人员参加团县委举办的婚恋活动。

（46）执行"三定"规定和机构编制批复文件不到位。

整改情况：已完成。已重新制作科室牌，并按相关规定挂好院内医保科、重症监护室（ICU）、医院感染管理科等相关科室牌。

（四）反馈问题：巡察整改不彻底，做实巡察"后半篇文章"有时差。

13.巡察整改不彻底，做实巡察"后半篇文章"有时差。

（47）巡察整改落实不到位。

整改情况：已完成。1.制定并印发了《衡山县中医医院医保违规行为责任追究办法》，严格执行医保政策、规范医疗行为的制度，定期进行督查，通过信息化手段，实行监控医保基金的流向，及时发现并处理违规行为；2.组织财务人员进行财务学习和培训，提高财务人员的专业知识和技能，加强其对财务管理制度的认识和理解，提高财务人员素质，详细解读支出管理方面的日常工作内容以及明确财务报销凭证等要求，培训强调政治意识、责任意识、法纪意识、提高贯彻执行各项制度的自觉性，始终把高标准，严要求作为对财务工作履职尽责的基本要求。3.制定了医院财务支出审批制度和审批程序，确保每一分钱都花得清楚、合规，并在今后的工作中长期坚持。

三、继续深化后续整改

（一）持续深化整改措施，巩固整改成果

对于已经整改到位的问题，将采取"回头看"的方式，防止问题反弹回潮。同时，对未完全整改到位的问题，将进一步加大整改力度，确保问题清零。通过严格的督查机制，持续跟踪整改进展，确保整改措施落地生效。通过建立健全长效机制，将整改工作融入日常管理，形成常态化监督，确保整改成效的长期性和稳定性，真正做到"整改一件、巩固一件"。

（二）强化责任落实，建立长效机制

通过建立健全长效机制，确保每一项整改措施都有明确的责任人和落实路径，杜绝推诿扯皮的现象。同时，我们将完善各项规章制度，确保整改成果能够持续转化为实际工作成效。通过制度建设，将整改过程中形成的好经验、好做法固化下来，形成规范化、制度化的管理体系，确保问题不再发生，实现从"治标"到"治本"的转变。

（三）加强教育培训，提升整改意识

通过组织专题培训和警示教育，增强干部职工的责任意识和纪律观念，确保每个人都能够正确认识整改工作的意义，积极参与到整改工作中来。将加强对典型案例的剖析和学习，通过以案为鉴，警示教育广大干部职工，防止类似问题再次发生。通过教育引导，逐步形成人人关心整改、人人参与整改的良好氛围，确保整改工作深入持久地推进。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0734-5812245;邮政信箱：衡山县开云镇金龙北路328号衡山县中医医院办公室收；电子邮箱：55534955@qq.com。

衡山县中医医院 

2025年4月25日