第一部分  单位概况

1、部门职能职责

2、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2019年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

收入决算情况说明

支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、关于2019年度预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职能职责

（一）县纪委主要职能职责

1.贯彻落实党中央，中央纪委，省委、省纪委，市委、市纪委和县委党风廉政建设和党纪检查的指示、决定，领导全县和省市在衡单位党的纪律检查工作。

2.维护党的章程和其他党内法规，协助县委整顿党风，检查党的路线、政策和决议的执行情况，重点检查乡科级党员领导干部执行党的路线、政策和决议的情况，以及思想作风等方面的情况。

3.负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定。

4.负责检查并处理全县各级党的组织和党员违反党的章程、其他党内法规和国家法律、法令的比较重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消这些案件中的党员的处分。

5.受理人民群众和单位反映党组织和党员的违纪问题的来信来访及其检举、控告；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

6.调查、监督各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内监督制度。

7.协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争；牵头抓全县党风廉政建设责任制工作。

8.会同有关部门和单位，负责乡镇纪委领导班子建设，承办乡镇纪委书记、副书记提名和考察等干部人事工作和县直单位内设纪检监察机构领导班子考察、任免及组织建设等相关工作。

9.承办县委和上级纪委授权或交办的其他事项。

（二）县监委主要职能职责

   1.监察委员会的职能是：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

   2.监察委员会履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

二、机构设置

（一）内设机构设置。中共衡山县纪律检查委员会、衡山县监察委员会是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构，为副处级全额拨款单位。县纪委机关、县监委机关设立办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四纪检监察室、纪检监察干部监督室、案件审理室、信息技术保障室共13个内设机构；下设财务监察所、廉政教育培训中心2个二级机构。至2019年12月，共有编制82名，其中行政编制71个，事业编制11个；实有人数75人，其中财政供养在职60人、离退休15人；车辆编制4个，现有车辆4台。

（二）决算单位构成。衡山县纪委监委2019年部门决算汇总公开单位构成包括：衡山县纪委监委本级。

第二部分：2019年度部门决算表

另附决算公开表，单独公开

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

2019年衡山县纪委收入决算总额为1096.72万元，其中：当年财政拨款收入912.14万元，上年结转收入184.58万元。

2019年衡山县纪委支出决算总额为1087.82万元，其中：基本支出999.83万元（人员经费888.27万元，日常公用经费111.56万元），项目支出87.99万元。年末结转和结余8.90万元。

二、收入决算情况说明

全年收入为912.14万元，较上年减少9.5%，其中财政拨款收入912.14万元，占100%。收入减少的主要原因是项目经费减少。

三、支出决算情况说明

全年支出为1087.82万元，较上年增加16.29%，其中：工资福利支出809.89万元，占74.45%；商品和服务支出195.01万元，占17.93%；对个人和家庭的补助82.72万元，占7.6%；资本性支出0.2万元，占0.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

全年财政拨款收入912.14万元，较上年减少95.92万元，减少的主要原因是项目经费减少。全年财政拨款支出1087.82万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

全年一般公共预算财政拨款支出为1087.82万元，占本年支出的100%，较上年增加152.4万元。一般公共预算财政拨款支出中工资福利支出809.89万元、商品和服务支出195.01万元、对个人和家庭的补助82.72万元，资本性支出0.2万元，依次分别占比为74.45%、17.93%、7.6%%、0.02%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

全年一般公共预算财政拨款基本支出999.83万元，主要用于人员经费及公用经费支出，其中工资福利支出807.38万元、商品和服务支出111.36万元，对个人和家庭的补助80.89万元，资本性支出0.2万元，分别占比为80.75%、11.14%，8.09%，0.02%。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

2019年衡山县纪委监委"三公"经费公共财政预算安排数为25.7万元，其中：公务用车运行维护费支出6.8万元，主要用于公务用车的日常维护保养、保险、燃油费等；公务接待费支出18.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。实际支出7.98万元，其中：公务用车运行维护费支出6.62万元；公务接待费1.36万元。 实际支出与预算相比减少17.72万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）部门整体绩效目标

履行监督执纪问责和监督调查处置职责，落实上级纪委监委工作部署，有序开展各项纪检监察工作。

（二）部门整体绩效情况

从整体上看，2019年县纪委监委资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。县纪委监委2019年整体支出情况良好，已按规定公开。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年商品和服务支出195.01万元，其中：办公费91.65万元，印刷费10.34万元，水费0.73万元，电费4.48万元，差旅费9.97万元，维修费6.23万元，会议费0.3万元，培训费3.38万元，公务接待费1.36万元，劳务费0.54万元，工会经费34.2万元，公务用车运行维护费6.62万元，其他交通费20.58万元，其他商品和服务支出4.63万元。

（二）三公经费：2019年我单位认真贯彻落实中央的八项规定、省委省政府相关规定，全年公务接待费1.36万元。无因公出国业务。

（三）政府采购情况：政府采购资金0.2万元，均为设备采购。其中：授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100%，均为授予小微企业合同。

（四）国有资产占用情况：截止2019年12月31日，本单位资产总额395.77万元，无形资产0元，负债0万元，净资产395.77万元。

第四部分  专业名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"；公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)"三公"经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

第五部分  附件

附件：衡山县纪委监委2019年度部门决算公开表.xlsx

衡山县纪委监委

2020年9月9日

部门收支决算总表

部门：中共衡山县纪委                                                                                    公开01表      

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：中共衡山县纪委                                                                                                 公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：  中共衡山县纪委 公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：中共衡山县纪委 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门：中共衡山县纪委                                                                                                     公开05表

                                                                                                                            单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共衡山县纪委                                                                                                            公开06表

                                               单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门： 中共衡山县纪委                                                                                                         公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门： 中共衡山县纪委                                                                                                         公开08表

                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数。